1-审核各部门报销、付款的原始业务单据，遵守审批流程、规范业务单据。

2-审核出纳及应付岗位制单的会计凭证，确保系统各项费用及付款数据记账准确、规范。

3-每月及时开具增值税专用发票及销售出口发票、确保销项月系统保持一致。

4-每月初完成成本预测、成本结算及全部模块的结账工作。总结、整合、分析各项财务数据，确保结账及时无误，完成公司的各项税务申报、确保税务工作按时按质完成。

5-及时对应税务、审计等外部门的各项事项，关注、申报政府财政补贴，完成固定资产的各项业务、及时入账、盘点、处置等。

6-完成总账费用凭证的制单、月度费用的核对分析、关注月度费用的波动情况，月度结账前各项工作的检查、科目余额异常分析，协助完成各项财务报表的填报、分析等。