1、接收返修件：签收快递，登记台账并交接返修主管，标注紧急程度。

2、维修方案与报价：根据检修报告制定报价或升级方案，发送客户确认。

3、维修执行与发货：客户确认后领料维修，修好后安排发货并跟进故障件退回。

4、系统流程管理：在SRM、CRM、ERP系统录入报价、合同及订单信息，关联仓库审核。

5、财务对账开票：与产线对账，提交开票申请，寄送发票并认领维修款项。

6、替换维修管理：处理押金协议，安排新切割头发货，跟进旧件退回及押金退款。

7、委外维修协调：寄送供应商维修，跟进进度，安排回货并走系统流程。

8、费用减免申请：审核优惠需求，走审批流程并提交财务核价。

9、物流对接：处理客户自提、快递收发及物料转运（西门/收发室交接）。

10、物料跟催：针对缺料情况，协调物控采购并跟踪回货进度。

11、数据统计与报告：汇总维修数据，生成报价单、合同及检修报告。